| Fecha | 12/09/2025 |
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| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 63394 |
| Nombre Cliente | LIVIA KARINA PIÑA SANCHEZ (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 25516 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3015 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 18,97 |