| Fecha | 05/11/2025 |
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| VENDEDOR | RAFAEL VARGAS |
| Nº Factura | 66017 |
| Nombre Cliente | LIVIA KARINA PIÑA SANCHEZ (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/11/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 27049 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10322,83 |
| TASA | 226,13 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 45,65 |