| Fecha | 02/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 57367 |
| Nombre Cliente | COOPERATIVA DON JUAN . C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 111556 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2364,15 |
| TASA | 69,78 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 33,88 |
| Fecha | 02/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 57367 |
| Nombre Cliente | COOPERATIVA DON JUAN . C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 111556 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2364,15 |
| TASA | 69,78 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 33,88 |