| Fecha | 22/05/2025 |
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| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 59498 |
| Nombre Cliente | LIVIA KARINA PIÑA SANCHEZ (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 23375 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2850,54 |
| TASA | 94,86 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30,05 |