| Fecha | 26/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 59498 |
| Nombre Cliente | LIVIA KARINA PIÑA SANCHEZ (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 23447 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1478 |
| TASA | 95,02 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,55 |