| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 60019 |
| Nombre Cliente | COOPERATIVA DON JUAN . C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 831769 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4927,27 |
| TASA | 96,53 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,04 |
| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 60019 |
| Nombre Cliente | COOPERATIVA DON JUAN . C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 831769 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4927,27 |
| TASA | 96,53 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 51,04 |