| Fecha | 16/06/2025 |
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| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 60764 |
| Nombre Cliente | HOTEL IMPERIAL C.A. (CARMARY INDAMARG LAMUÑO LAMUÑO) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 24019 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2653,35 |
| TASA | 101,08 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 26,25 |