| Fecha | 16/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 60650 |
| Nombre Cliente | JOHANA CAROLINA MORILLO MORILLO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 138129 |
| EFECTIVO Bs. | 210,00 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2326,89 |
| TASA | 101,08 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 25,1 |