| Fecha | 17/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 59785 |
| Nombre Cliente | ESCOR I. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 98798 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 26639,24 |
| TASA | 102,16 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 260,76 |
| Fecha | 17/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 59785 |
| Nombre Cliente | ESCOR I. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 98798 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 26639,24 |
| TASA | 102,16 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 260,76 |