| Fecha | 21/06/2025 |
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| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 60780 |
| Nombre Cliente | EMPRENDIMIENTO ROSA SILVA 19 (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 20052 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1993,30 |
| TASA | 101,08 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,72 |