| Fecha | 08/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 61492 |
| Nombre Cliente | COOPERATIVA DON JUAN . C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 14918673 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3638,38 |
| TASA | 112,13 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,45 |
| Fecha | 08/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 61492 |
| Nombre Cliente | COOPERATIVA DON JUAN . C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 14918673 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3638,38 |
| TASA | 112,13 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,45 |