| Fecha | 19/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 61940 |
| Nombre Cliente | COMERCIAL OASIS. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 16106 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11202,06 |
| TASA | 118,29 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 94,7 |
| Fecha | 19/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 61940 |
| Nombre Cliente | COMERCIAL OASIS. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 16106 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11202,06 |
| TASA | 118,29 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 94,7 |