| Fecha | 02/08/2025 |
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| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 62345 |
| Nombre Cliente | LIVIA KARINA PIÑA SANCHEZ (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 02/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 25137 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3260,54 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 26 |