| Fecha | 28/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63590 |
| Nombre Cliente | DARIANA PEREZ LUGO. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 183017 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 260 |
| TASA | 143,04 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 1,82 |
| Fecha | 28/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 63590 |
| Nombre Cliente | DARIANA PEREZ LUGO. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 183017 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 260 |
| TASA | 143,04 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 1,82 |