| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 63790 |
| Nombre Cliente | ENMA MONTILLA (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 431824 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 22307 |
| TASA | 154,01 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 144,84 |
| Fecha | 08/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 63790 |
| Nombre Cliente | ENMA MONTILLA (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 431824 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 22307 |
| TASA | 154,01 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 144,84 |