| Fecha | 11/09/2025 |
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| VENDEDOR | FREDDY QUINTANA |
| Nº Factura | 63394 |
| Nombre Cliente | LIVIA KARINA PIÑA SANCHEZ (ACHAGUAS) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
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| BANCO |
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| REFERENCIA | 25490 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2372 |
| TASA | 154,98 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15,31 |